Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)

Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)

CIG Oggetto/
Tipo procedura/
Partecipanti/
Aggiudicatari
Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Z4229717A3 assistenza tecnica installazione programma DYLOG
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- DYLOG ITALIA S.P.A. (03090010012)
Aggiudicatari:
- DYLOG ITALIA S.P.A. (03090010012)
€ 115,00 € 115,00 22/08/2019
22/08/2019
Z712491369 Servizio giardinaggio area verde comunale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Verdi Giardini S.n.c. (01420370627)
Aggiudicatari:
- Verdi Giardini S.n.c. (01420370627)
€ 100,00 € 100,00 15/12/2018
15/12/2018
Z4E2731A77 POLIZZE ASSICURATIVE 2019
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- SARA Assicurazioni (00885091009)
Aggiudicatari:
- SARA Assicurazioni (00885091009)
€ 6.100,00 € 3.759,00 01/01/2019
31/12/2019
Z9C202A07E FORNITURA SOFTWARE GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE 2017-2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DYLOG ITALIA S.P.A. (03090010012)
Aggiudicatari:
- DYLOG ITALIA S.P.A. (03090010012)
€ 0,00 € 746,54 -
-
ZAE22C0654 SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
- ENEL SPA (06655971007)
Aggiudicatari:
- ENEL SPA (06655971007)
€ 2.500,00 € 586,02 01/05/2018
30/04/2019
Z9021A3201 SERVIZI IN CONVENZIONE ACI - COSTI VISURE PRA
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
Aggiudicatari:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
€ 1.500,00 € 862,57 01/01/2018
31/12/2018
0000000000 Acquisto fiori per buffet commissione CSAI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- maison en fleur (01358530622)
Aggiudicatari:
- maison en fleur (01358530622)
€ 10,00 € 10,00 11/01/2019
11/01/2019
ZDE21A3175 Provvigioni per emissione tessere ACI Delegazione Eurone
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- EURO ONE DI CIABURRI PASQUALE (01189850629)
Aggiudicatari:
- EURO ONE DI CIABURRI PASQUALE (01189850629)
€ 2.459,00 € 424,79 01/01/2018
31/12/2018
Z332592F38 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI novembre 2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- LA COCCINELLA DI DE PIERRO GERARDINA (DPRGRD61E61I062U)
Aggiudicatari:
- LA COCCINELLA DI DE PIERRO GERARDINA (DPRGRD61E61I062U)
€ 300,00 € 300,00 01/12/2018
31/12/2018
Z0B2630125 ACQUISTO TONER RIGENERATI 12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CORNER STORE SRL (05473570652)
Aggiudicatari:
- CORNER STORE SRL (05473570652)
€ 277,00 € 277,00 10/12/2018
10/12/2018
ZAE21A3144 provvigioni per emissione tessere aci delegazione di s agata sedic
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- SEDIC SRL (01179400625)
Aggiudicatari:
- SEDIC SRL (01179400625)
€ 2.459,00 € 531,00 01/01/2018
31/12/2018
Z5725685B1 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TEMPOR SRL (00685980146)
Aggiudicatari:
- TEMPOR SRL (00685980146)
€ 19.900,00 € 25.155,61 01/11/2018
30/04/2019
0000000000 Acquisto punti per spillatrice
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 8,00 € 8,00 04/02/2019
04/02/2019
0000000000 Acquisto rotoli POS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 50,00 € 50,00 04/02/2019
04/02/2019
0000000000 Acquisti per buffet commissari CSAI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Conad City (01561390324)
- Euro Spin (04178320612)
Aggiudicatari:
- Conad City (01561390324)

- Euro Spin (04178320612)
€ 24,01 € 24,01 10/01/2019
11/02/2019
ZF921A31DF SERVIZI IN CONVENZIONE ACI - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE A NORMA E PROTOCOLLO INFORMATICO
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
Aggiudicatari:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
€ 500,00 € 293,19 01/01/2018
31/12/2018
0000000000 Acquisto francobolli per lettera Socio 16/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Poste Italiane (01114601006)
Aggiudicatari:
- Poste Italiane (01114601006)
€ 71,50 € 71,50 16/02/2019
16/02/2019
Z9826C3304 SERVIZI IN CONVENZIONE ACI - COSTI VISURE PRA 2019
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
Aggiudicatari:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
€ 1.500,00 € 475,18 01/01/2019
31/12/2019
Z7826C7EB6 SERVIZI IN CONVENZIONE ACI - UTILIZZO SOFTWARE INTEGRA ACI MOTIVE 2019
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
Aggiudicatari:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
€ 1.500,00 € 0,00 01/01/2019
31/12/2019
Z3C26C6B99 SERVIZI IN CONVENZIONE ACI - CONSULENZA SPECIALISTICA CONTABILE E SOFTWARE CONTABILE 2019
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
Aggiudicatari:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
€ 15.000,00 € 0,00 01/01/2019
31/12/2019
ZA326C6BE8 SERVIZI IN CONVENZIONE ACI - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE A NORMA E PROTOCOLLO INFORMATICO 2019
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
Aggiudicatari:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
€ 500,00 € 0,00 01/01/2019
31/12/2019
ZA726C3323 FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
- TIM SPA (00488410010)
€ 1.500,00 € 1.214,99 01/01/2019
31/12/2019
Z9326FFC24 SERVIZI A PAGAMENTO SISAL PAY
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
- SISAL PAY (04900570963)
Aggiudicatari:
- SISAL PAY (04900570963)
€ 120,00 € 0,00 01/01/2019
31/12/2019
Z2926FBC77 ACQUISTO E SOSTITUZIONE NEON
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- ELETTRO LAB DI A MARTINELLI (MRTNTN62H02A783E)
Aggiudicatari:
- ELETTRO LAB DI A MARTINELLI (MRTNTN62H02A783E)
€ 250,00 € 240,00 07/02/2019
08/02/2019
Z882731A69 ACQUISTO BUSTE PER LETTERE CON LOGO E FINESTRA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Grafica Mellusi (01358570628)
Aggiudicatari:
- Grafica Mellusi (01358570628)
€ 150,00 € 150,00 16/02/2019
22/02/2019
0000000000 Acquisto cancelleria 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 1,00 € 1,00 21/02/2019
21/02/2019
0000000000 Acquisto registro autentiche di firme
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 10,00 € 10,00 22/02/2019
22/02/2019
0000000000 Spese postali per raccomandata 23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Poste Italiane (01114601006)
Aggiudicatari:
- Poste Italiane (01114601006)
€ 9,90 € 9,90 23/02/2019
23/02/2019
0000000000 Trasferta istituzionale Presidente 28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Trenitalia (05403151003)
Aggiudicatari:
- Trenitalia (05403151003)
€ 77,80 € 77,80 31/01/2019
31/01/2019
0000000000 Sostituzione schermo IPHONE Presidente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Elettronic's Service (01257100626)
Aggiudicatari:
- Elettronic's Service (01257100626)
€ 50,00 € 50,00 14/01/2019
14/01/2019
0000000000 Sostituzione Batteria IPHONE Presidente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Elettronic's Service (01257100626)
Aggiudicatari:
- Elettronic's Service (01257100626)
€ 50,00 € 50,00 12/02/2019
12/02/2019
0000000000 CLAI Imprese Smart card
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 25,00 € 25,00 -
-
0000000000 CLAI Imprese Smart card per Di Pasqua
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 25,00 € 25,00 -
-
0000000000 acquisto toner
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 41,70 € 41,70 -
-
0000000000 acquisto materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 0,00 € 18,50 -
-
0000000000 acquisto fogli carta
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 0,00 € 20,00 -
-
Z0C280F995 affidamento servizio somministrazione lavoro interinale
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- TEMPOR SRL (00685980146)
Aggiudicatari:
- TEMPOR SRL (00685980146)
€ 6.500,00 € 0,00 01/05/2019
30/06/2019
Z4626C7EF6 adesione consip enel
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- ENEL SPA (06655971007)
Aggiudicatari:
- ENEL SPA (06655971007)
€ 2.500,00 € 0,00 01/06/2019
31/05/2020
0000000000 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 0,00 € 167,00 -
-
Z852788301 servizi di pulizia sede
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- LA COCCINELLA DI DE PIERRO GERARDINA (DPRGRD61E61I062U)
Aggiudicatari:
- LA COCCINELLA DI DE PIERRO GERARDINA (DPRGRD61E61I062U)
€ 9.013,03 € 3.125,79 12/03/2019
31/12/2021
Z4D280093D acquisto toner stampanti
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- Toner Italia (01433030705)
Aggiudicatari:
- Toner Italia (01433030705)
€ 471,00 € 471,00 15/05/2019
15/05/2019
Z432800881 acquisto carta uso ufficio
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- Toner Italia (01433030705)
Aggiudicatari:
- Toner Italia (01433030705)
€ 541,70 € 532,78 15/05/2019
15/05/2019
0000000000 acquisto materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 0,00 € 16,00 -
-
Z1F2896FA8 impegno pagamento provvigioni delegazioni
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- DELEGAZIONE PONTE DI DE PALMA M. ANTONIETTA (00648070621)
Aggiudicatari:
- DELEGAZIONE PONTE DI DE PALMA M. ANTONIETTA (00648070621)
€ 2.000,00 € 212,40 01/01/2019
31/12/2019
Z902896FB8 impegno pagamento provvigioni delegazioni
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- EURO ONE DI CIABURRI PASQUALE (01189850629)
Aggiudicatari:
- EURO ONE DI CIABURRI PASQUALE (01189850629)
€ 2.000,00 € 503,37 01/01/2019
31/12/2019
Z612896FCC impegno pagamento provvigioni delegazioni
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- SEDIC SRL (01179400625)
Aggiudicatari:
- SEDIC SRL (01179400625)
€ 2.000,00 € 212,40 01/01/2019
31/12/2019
ZDD2896FE2 impegno pagamento provvigioni delegazioni
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- Autoscuola De Cicco di De Cicco Bruno (DCCBRN58E10A783W)
Aggiudicatari:
- Autoscuola De Cicco di De Cicco Bruno (DCCBRN58E10A783W)
€ 2.000,00 € 0,00 01/01/2019
31/12/2019
0000000000 acquisto materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 0,00 € 3,00 -
-
0000000000 acquisto materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 0,00 € 7,00 -
-
0000000000 acquisto francobolli per lettere soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 0,00 € 94,60 -
-
0000000000 raccomandate per concorrenti concorsi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 0,00 € 50,00 -
-
0000000000 acquisto materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
- GIFA DI SABATINO FIORE & C. SAS (01147640625)
€ 10,40 € 10,40 -
-
0000000000 raccomandate per concorrenti concorso
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 29,70 € 29,70 -
-
zaa28c3c96 lavori di riparazione wc donne sede
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- TECNO SERVICE SRL (01591650625)
Aggiudicatari:
- TECNO SERVICE SRL (01591650625)
€ 200,00 € 200,00 10/06/2019
10/06/2019
ZE628F2B21 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 0,00 € 0,00 -
-
ZE628F2B21 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- TEMPOR SRL (00685980146)
Aggiudicatari:
- TEMPOR SRL (00685980146)
€ 7.000,00 € 2.574,07 01/07/2019
31/08/2019
ZEE28F2F3F riparazione sistema tiraggio tende
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- A e P Srl (05011841219)
Aggiudicatari:
- A e P Srl (05011841219)
€ 250,00 € 200,00 24/06/2019
25/06/2019
0000000000 acquisto francobolli per lettere soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 68,20 € 68,20 -
-
0000000000 raccomandata al Ministero Giustizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 9,50 € 9,50 -
-
Z9329489ED noleggio pc e stampanti per postazioni di lavoro
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
Aggiudicatari:
- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (00493410583)
€ 3.250,00 € 613,74 22/07/2019
21/07/2023
ZC8294C550 Servizio di allestimento audio, luci e arredi per eventi "Estate in Villa"
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- DITTA ROSSI UMBERTO (00634030621)
Aggiudicatari:
- DITTA ROSSI UMBERTO (00634030621)
€ 6.000,00 € 5.990,00 23/07/2019
23/07/2019
0000000000 fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
- Grafica Mellusi (01358570628)
€ 80,00 € 80,00 -
-
0000000000 raccomandata utente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 9,90 € 9,90 -
-
0000000000 organizzazione evento autodromo bambini
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- Guida la tua vita Onlus (90014060645)
Aggiudicatari:
- Guida la tua vita Onlus (90014060645)
€ 3.600,00 € 3.600,00 04/08/2019
04/08/2019
Z9D1369E22 Bando per l'affidamento del servizio di contabilità 01/06/2015 - 31/12/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 0,00 € 5.256,00 -
-
0000000000 acquisto francobolli per lettere soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 110,00 € 110,00 -
-
0000000000 raccomandata utente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 6,90 € 6,90 -
-
0000000000 raccomandata utente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 6,90 € 6,90 -
-
Z91298A473 manutenzione estintori sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- SIA GAS (00053030623)
Aggiudicatari:
- SIA GAS (00053030623)
€ 105,00 € 105,00 22/08/2019
31/12/2019
ZD02989FDC prosecuzione contratto somministrazione lavoro
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- TEMPOR SRL (00685980146)
Aggiudicatari:
- TEMPOR SRL (00685980146)
€ 7.000,00 € 6.100,00 22/08/2019
31/10/2019
0000000000 acquisto francobolli per lettere soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 68,20 € 68,20 -
-
0000000000 raccomandata utente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 5,40 € 5,40 -
-
0000000000 acquisto francobolli per lettere soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 78,10 € 78,10 -
-
Z7C29E6847 rimborso spese trasferta e processuali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- avv Innocenzo Martone (MRTNCN64E10A783M)
Aggiudicatari:
- avv Innocenzo Martone (MRTNCN64E10A783M)
€ 340,00 € 337,81 25/09/2019
25/09/2019
0000000000 raccomandata utente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 5,40 € 5,40 -
-
0000000000 acquisto francobolli per lettere soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 47,30 € 47,30 -
-
0000000000 acquisto materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 15,00 € 15,00 -
-
0000000000 acquisto francobolli
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 6,60 € 6,60 -
-
0000000000 acquisto materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 48,00 € 48,00 -
-
0000000000 raccomandata postale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 6,95 € 6,95 -
-
Z432AAF78F fornitura 4 toner per stampanti ufficio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- I%C s.r.l. di Roma (03678891007)
Aggiudicatari:
- I%C s.r.l. di Roma (03678891007)
€ 796,00 € 796,00 18/11/2019
31/12/2019
0000000000 acquisto materiale consumo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 50,00 € 50,00 -
-
0000000000 acquisto materiale per evento sociale 13 dicembre
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 30,00 € 30,00 -
-
0000000000 acquisto francobolli per lettere soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 57,20 € 57,20 -
-
0000000000 fornitura per evento sociale 13 dicembre
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 65,65 € 65,65 -
-
0000000000 fornitura per evento sociale 13 dicembre
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 56,20 € 56,20 -
-
0000000000 fornitura per evento sociale 13 dicembre
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 10,95 € 10,95 -
-
0000000000 acquisto materiale vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 27,00 € 27,00 -
-
0000000000 raccomandata postale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 6,90 € 6,90 -
-
Z2A2B31938 fornitura materiale grafico per evento 13 dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Il Sannita Associazione Culturale di Promozione Sociale (01755500624)
Aggiudicatari:
- Il Sannita Associazione Culturale di Promozione Sociale (01755500624)
€ 250,00 € 250,00 18/11/2019
13/12/2019
0000000000 acquisto acqua
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
€ 0,00 € 2,98 -
-
Z5E263CBEC Servizio contabilità anno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Colangelo Massimo (01232460624)
Aggiudicatari:
- Colangelo Massimo (01232460624)
€ 3.600,00 € 3.847,68 01/01/2019
31/12/2019
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